Wie gewohnt verhandeln Sie den Waren-/Produkteinkauf inklusive Konditionen mit Ihrem Lieferanten und informieren diesen über die geplante Abwicklung mit dem Wareneinkaufsfinanzierer.

Ihr Lieferant erstellt sein Angebot für die mit Ihnen verhandelte Bestellung, wobei nun die Einkaufsgesellschaft Empfänger des Angebots ist und Ihr Unternehmen lediglich bei der Lieferanschrift oder als Projekt benannt wird.

Durch Übersendung des mit Ihnen bereits verhandelten Angebots vom Lieferanten an den Einkaufsfinanzierer wird der Bestellvorgang eingeleitet.

Auf Basis dieses Angebots werden wir Ihnen unser Abrufformular zusammen mit dem Lieferantenangebot übersenden. Sie überprüfen das Angebot auf Richtigkeit und senden das gegengezeichnete Abrufformular an die Einkaufsgesellschaft zurück und bestätigen damit die Annahme des Angebots.

Die Einkaufsgesellschaft wird daraufhin ihrerseits dem Lieferanten die Annahme des Angebots bestätigen und die Warenlieferung gemäß Angebot erfolgt direkt an Sie.

Die Rechnungsstellung des Lieferanten erfolgt an die Einkaufsgesellschaft. Sie erhalten von dieser das Formular “Wareneingangsbestätigung“, durch dessen Rücksendung Sie uns den ordnungsgemäßen Wareneingang bestätigen.

Die Einkaufsgesellschaft zahlt dem Lieferanten den Kaufpreis innerhalb der vereinbarten Skontofrist.

Sie erhalten von der Einkaufsgesellschaft die Weiterberechnung des Kaufpreises mit einem Zahlungsziel von 120 Tagen. Innerhalb des Zahlungsziels von 120 Tagen ist für Sie die Rückzahlung vollkommen flexibel. 

Der Wareneinkaufsfinanzierer wird gegenüber Ihren Lieferanten die externe Einkaufsabteilung.